目录

第一部分 隆阳区人民检察院2017年部门预算编制说明

第二部分隆阳区人民检察院2017年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

保山市隆阳区人民检察院2017年部门预算编制说明 

一、部门主要职责和机构设置情况

（一）主要职能

隆阳区检察院承担着全区的检察业务工作，负责全区刑事、经济案件的批捕、决捕、提起公诉工作,对反贪污贿赂、渎职侵权案件侦查、起诉工作，控告申诉接待工作，依法行使看守所、民事行政法律监督等工作，依法履行检察职责。立足政治建检、业务立检、素质兴检、科技强检，充分发挥检察职能作用，为构建和谐社会提供司法保障，扎实有效地推进各项检察工作健康发展。

我部门共有内设机构6个，分别是职务犯罪预防侦查局、批捕局、公诉局、检察业务管理局、诉讼监督局、政务管理局。

（二）预算单位基本情况

    我部门编制2017年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。截止2016年11月统计，部门基本情况如下：

    在职人员编制92人，其中：行政编制92人。在职实有80人，其中：财政全供养80人。

    离退休人员23人，其中：离休1人，退休22人。

    车辆编制11辆，实有车辆18辆。

二、预算单位收入情况 

    （一）部门财务收入情况

    2017年部门财务总收入1,632.50万元，其中：一般公共预算1,632.50万元。

    （二）财政拨款收入情况

    2017年部门财政拨款收入1,632.50万元，其中：本年收入1,632.50万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,632.50万元（本级财力1,462.50万元，执法办案补助170.00万元）。

三、预算单位支出情况  

    2017年部门预算总支出1,632.50万元。本级财力安排支出1,462.50万元，其中，基本支出1,272.50万元，项目支出190.00万元。

    （一）本级财力支出按功能科目分类情况

        公共安全支出-检察-行政运行947.78万元，主要用于我院2017年度基本行政运行支出。

        公共安全支出-检察-查办和预防职务犯罪190.00万元，主要用于我院2017年度查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件所发生的支出以及开展预防职务犯罪工作的支出。

        社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休1.62万元，主要用于我院2017年度实行归口管理开支的离退休经费。

        社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出135.25万元，主要用于我院2017年度为职工缴纳的基本养老保险费支出。

        医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗71.24万元，主要用于我院在职人员2017年度医疗保险缴费支出。

        医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助31.90万元，主要用于我院在职人员2017年度集中安排的公务员医疗补助经费。

        医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.61万元，主要用于以上两项医疗补助以外的我院在职人员2017年度大病补充医疗保险费用。

        住房保障支出-住房改革支出-住房公积金82.10万元，主要用于我单位在职人员2017年度按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    （二）本级财力支出按经济科目分类情况

        工资福利支出910.87万元(其中：基本支出910.87万元)。

        商品和服务支出306.53万元(其中：基本支出192.53万元，项目支出114.00万元)。

        对个人和家庭的补助169.10万元(其中：基本支出169.10万元)。

        其他资本性支出76.00万元(其中：项目支出76.00万元)。

四、省对下专项转移支付情况

    （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

     部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无

    （二）与中央配套事项

    （三）按既定政策标准测算补助事项

五、政府采购预算安排情况说明 

2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发[2017]3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以下的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分采购。

2017年，部门政府采购预算76万元，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，其中货物类76万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算76万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

六、基本支出预算变动的主要原因   

    2017年我部门基本支出预算1272.5万元，较2016年基本支出预算754.85万元增加了517.65万元。主要原因为：一是人员工资福利支出较2016年增加；二是公务用车制度改革后新增了交通补贴；三是2017年基本支出预算包含了绩效考核奖，2016年基本支出预算未包含该项经费。

七、项目支出预算变动的主要原因

2017年我部门项目支出预算360万元，较2016年项目支出预算215.76万元增加了144.24万元。主要原因是2017年项目支出预算包含了罚没收入执法办案补助经费，2016年项目支出预算未包含该项经费。

八、2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区检察院2016年度一般公共预算财政拨款支出1585.6万元,占本年支出合计的100%。与上年支出1223.81万元对比上升23%，主要是因为2016年人员整体调资后人员经费支出增加较大；其次是2016年项目经费支出需求增加，本级财政加强了对检察业务的经费投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

公共安全（类）支出1585.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于检察行政运行（2040401）支出827.35万元,占总支出的52.18%;查办和预防职务犯罪（2040404）支出50万元,占总支出的3.15%;公诉和审判监督（2040405）支出50万元,占总支出的3.15%;侦查监督（2040406）支出49万元,占总支出的3.09%;执行监督（2040407）支出30万元,占总支出的1.89%;控告申诉（2040408）支出26万元,占总支出的1.64%;其他检察支出（2040499）支出422.72万元,占支出总数的26.66%。行政事业单位离退休（20805）支出105.47万元，占总支出的6.65%。

九、专业性较强的名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（三）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（五）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

（六）“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。